Acessibilidade
| Número | 003417 |
| Credor | 34.028.316/7101-51 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 011 - Dispensa de licitação |
| Processo | 2026/001013 |
| Data | 23/04/2026 00:00:00 |
| Historico | CONTA MOVIMENTO - Pagamento de encargos financeiros da fatura dos Correios - Gabinete (MULTA) |
| Dotacao | 020101.0412204202.619 33903900 01.11000 |
| Subelemento | 33903937 |
| Valor | 205,76 |
| Original | 205,76 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 205,76 (ver detalhes) |
| Pago | 205,76 (ver detalhes) |
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