Acessibilidade
| Número | 008819 |
| Credor | 46.732.442/0001-23 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 016 - Outros/Não Aplicável |
| Processo | 0 |
| Data | 16/10/2026 00:00:00 |
| Historico | CONTA 22390 - VENCIMENTOS SALARIAIS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2026 - EM CORREÇÃO DO EMPENHO 750/26 |
| Dotacao | 020201.1030103922.592 31901100 02.31000 |
| Subelemento | 31901145 |
| Valor | 1.399,22 |
| Original | 1.399,22 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.399,22 (ver detalhes) |
| Pago | 1.399,22 (ver detalhes) |
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