Acessibilidade
| Número | 010105 |
| Credor | 46.732.442/0001-23 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 016 - Outros/Não Aplicável |
| Processo | |
| Data | 10/11/2025 00:00:00 |
| Historico | CONTA 2531 - FÉRIAS DE ROSANA APARECIDA GALLO FRANCO - 020200299 |
| Dotacao | 020201.1030102122.009 31901100 01.31000 |
| Subelemento | 31901145 |
| Valor | 315,21 |
| Original | 315,21 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 315,21 (ver detalhes) |
| Pago | 315,21 (ver detalhes) |
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