Acessibilidade
| Número | 011426 |
| Credor | 67.960.229/0001-49 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
| Processo | 2024/001006 |
| Data | 19/12/2025 00:00:00 |
| Historico | CONTA MOVIMENTO - DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. Termo Aditivo de prorrogação de prazo e de reajuste ao Contrato nº 017/23 (Cooperativa de Crédito Rural e dos Pequenos Empreendedores do Vale do Mogi-Guaçu) para pagamento de tarifas bancárias - Arrecadação - TRIBUTAÇÃO |
| Dotacao | 020503.0412302342.056 33903900 01.11000 |
| Subelemento | 33903981 |
| Valor | 3.611,35 |
| Original | 3.611,35 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |
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