Acessibilidade
| Número de Pagamento | on line 06/05 |
| Modalidade | 011 - Dispensa de licitação |
| Número Liquidação | 005647 |
| Data Pagamento | 06/05/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 06/05/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | CONTA 22492 - SERVIÇO REPASSE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2026 PARA O GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB - SADS. |
| Valor Pago | 1.105,61 |
| Dotacao | 020901.0824304022.604 33503900 |
| Credor | GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB |
| CNPJ Credor | 45.307.261/0001-97 |
| Documento Fiscal | PAIJACOB/FED*/04/26 |
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